一、编制规范

（1）内容客观性声明：

    本报告为企业在报告期内质量诚信体系建设的基本情况，内容真实、客观、公正。

（2）报告组织范围：

     辽宁千山酒业集团有限公司 白酒生产及销售。

（3）报告时间范围：

     2022年1月1日至2022年12月31日，部分数据及内容超出上述范围。

（4）报告数据说明：

    本报告披露的财务数据如与财务报告有出入，以财务报告为准，其他数据来自公司内部  统计。本报告中所涉及货币金额以人民币作为计量币种，特别说明的除外。

（5）报告发布周期：

    辽宁千山酒业集团有限公司质量信用报告为年度报告。

（6）报告获取方式：

   本报告以电子版形式在辽宁千山酒业集团有限公司网站公布，

    网址：http://www.qianshan1658.com

二、董事长致辞  

    质量是企业的生命，诚信是市场的基石。作为产品质量安全第一责任人，我代表单位对企业质量信用作出承诺如下：

（一）自觉遵纪守法

    认真贯彻执行质量安全，严格遵守国家有关法律法规和行政执法部门的各项规定，自觉做到企业所有产品质量合格。

（二）履行市场承诺，遵守市场规则。

   认真履行食品安全制度及白酒行业规范，恪守行业相关法规；遵循市场规律，合理有序竞争；重合同守信用，维护产品市场健康发展。 

（三）确保产品质量，坚持以质取胜。

   重视质量安全，坚持以质取胜，追求质量诚信，践行社会责任。加强生产、流通、销售、售后服务等环节管理，严格执行相关标准要求；建立健全企业质量管理体系，实行生产的全过程标准化管理，确保产品质量安全；关注消费需求，完善各项服务，着眼提高产品质量和档次，为维护"中国制造"产品的声誉和形象作出贡献。

（四）维护知识产权，加大创新力度。

严格遵守有关知识产权法规，尊重他人知识产权，共同抵制制假售假、盗版侵权等破坏市场经济秩序、损坏我国国际声誉的行为；大力加强自主品牌建设，争创一批具有自主知识产权的知名品牌；通过产品创新、技术创新和管理创新等自主创新，大力加强自主创新能力建设，扩大产品在国际、国内的知名度。

（五）履行纳税义务，保障员工权益。

    依法履行纳税义务，提供就业岗位和发展机会，支持社会公用事业；重视生产安全，不断改善员工工作和生活环境，完善工资管理、劳动保障制度；强化员工教育培训，提高员工综合素质，增强企业核心竞争力。

（六）防止欺诈行为，提高风险意识。

    抵制各类破坏市场经济秩序、外经贸经营秩序和对国民经济的良性循环产生不利影响的行为；积极关注相关贸易信息，共同建立防范机制，规避风险和恶意欺诈行为，共同创造良好的生产、经营环境。

（七）注重环境保护，承担社会责任。

    注重绿色生产、环境保护和资源节约，自觉为建设资源节约型、环境友好型社会做贡献；承担和履行企业在环境保护、资源再利用方面的责任和义务，降能增效，生产节能型、环保型、高效益产品；在投资、土地、财税、环境保护等方面采取有力措施，推广新技术、新工艺，淘汰落后的工艺技术。

（八）自觉接受监督，打造诚信形象。 主动接受全社会的监督，积极配合政府监管部门的监管；积极配合各级行政主管部门开展的执法监督检查，努力消除质量安全隐患；杜绝虚假宣传，坚持诚信经营，打造诚信形象，实现企业经济效益和社会效益的双发展。

三、公司简介

    辽宁千山酒业集团有限公司，坐落在东北第一名山千山脚下，关东第一圣水太子河畔。公司前身是1658年辽阳白酒创始人桂中园开办的“玉升涌”烧锅作坊。辽东才子王尔烈曾写诗赞美千山酒：“飘香神州白塔为壶，味醉辽东衍水流财。”建国后，公私合营组建了国营辽阳酿酒厂，1981年更名为辽阳千山酒厂，2003年3月组建了辽宁千山酒业集团有限公司。目前酒业集团占地7万平方米，建筑面积2万平方米，已形成白酒生产、粮食贸易、饲料加工、印刷、物流的同心多元化发展格局，总资产过亿。形成了以辽阳、鞍山为中心辐射全省，延及全国的销售网络。公司致力于企业发展，先后被省政府评为辽宁省守合同重信用企业、辽宁省农业产业化重点龙头企业、省级非物质文化遗产、全国首届企业发展与新农村建设百姓喜爱的优秀企业500强、辽宁省著名商标及辽宁省名牌产品等一系列殊荣。公司拥有一支由专家、教授等高素质人才组成的创新团队。其中各类专业技术人员42人，高级专业技术人员9人。大专以上员工占60%，做为高级酿酒师的董事长于焕林，先后被授予辽宁省劳动模范，“五、一”劳动奖章获得者，辽阳市杰出青年企业家等殊荣，并当选为辽阳市人大代表。

千山酒仰赖汤河得天独厚的水质，千山山脉特有的气候条件，择取专用绿色粮食生产基地的优质高粱、小麦为主要原料，按照传统老五甑工艺，精心酿制而成，产品质量完全符合国家标准及相关要求。作为地方特色产品，千山酒在东北地区享有美誉，家喻户晓，种类繁多。公司现生产浓香型、酱香型、兼香型三大系列白酒。共有典藏千山酒，系列千山酒峰之秀、峰之恋，十五年陈酿千山酒，二十年陈酿千山酒，精品十五年、精品二十年等多个品种。其中酱香型白酒是我公司主要产品，酒体清亮透明、酱香突出、优质丰满、醇厚柔和，是典型的麸酱香型白酒，是具有北方风格特色的优质白酒，产品产量居同行业前列。其中千山典藏在2010年被中国首届非物质文化遗产博览会评为铜奖；同年千山酒十五年陈酿（浓香45°）和陶瓷千山酒(酱香50°)在辽宁省白酒行业产品鉴评活动中被省白酒工业协会评为“名酒”。千山酒具有着其他产品不可替代的独特魅力，以自然独特的风格和品质驰名中外。

半世纪以来，千山酒殊荣连连，捧奖多多。在全国第一 届酒类专业评比会上被评为第二名；1965、1958年省政府命名为辽宁省名酒；在建国十周年庆典上作为国宴指定用酒进京；1960年参加省轻工业展览会被评为一等奖；1978年被评为省优质酒；1984年被辽宁省百种产品万家评委会授予第二届最佳产品奖；1987年获省美食杯奖。七十年代以来，产品一直远销日本、欧美、东南亚各国家地区，“红梅牌”53º千山酒被日本福协贸易株式会社评为中国名酒。企业改制后更是获得了更多的殊荣，2004年通过ISO9001质量管理体系认证，2006年至今被辽宁省政府评为“辽宁省名牌产品”、2007年被辽宁省工商部门评为“辽宁省著名商标”，“辽宁省非物质文化遗产。”2010年被国家商务部认定为“中华老字号”，2010年5月做为辽宁省非物质文化遗产的代表入选“上海世博会”，10月被商务部评为“中华老字号”产品，2011年2月千山酒做为辽宁省酒文化产品到台湾参加“辽宁周宝岛行”活动，取得了很好的社会效应。2019年千山酒代表辽宁入选上海进博会，2020年被辽阳市人民政府授予市长质量奖。

2012年“千山牌”商标被国家工商管理局评为“中国驰名商标”。2016年通过HACCP体系认证，2016年被辽宁省白酒工业协会评为《辽宁省纯粮固态好酒典范企业》，《白酒文化传承百年企业》，千山酒系列产品被国家质量监督检验检疫总局列为《生态原产地保护产品》2016年千山酒不仅产品质量在省内同行业中处于领先地位，产值、销量也处于同行业前五名，在辽宁省市场占有率达0.5%以上。 

 

企业质量信用报告  

1 企业质量理念  

    辽宁千山酒业集团有限公司，以品质为基础，以文化为支点，打造地方名优品牌。公司的质量方针是强化质量管理，提高产品质量，满足顾客需求，保证持续改进。

公司的质量目标是：

    （1）产品合格率≥98% 

    （2）顾客满意度≥98%

2 企业质量管理  

2.1质量管理机构

   公司的质量管理和食品安全工作由总经理亲自挂帅，总工程师任公司的首席质量官。总经理和首席质量官对本公司产品质量安全工作全面负责，组织制定企业质量发展战略、年度质量工作计划和质量安全保障措施；建立并实施先进质量管理体系和管理方法；组织实施质量改进、质量攻关等群众性质量活动；实施质量成本管理，加强质量统计分析；开展质量教育培训；建设企业质量文化等。

     总工办下设的质检部、技术部及中心化验室为公司质量管理和质量检验的专门机构。实施总工程师负责制，下设高素质、专业的质量检查队伍（均具有大专及以上学历，并取得专业资格证书）。负责从原辅料入厂、生产过程监控、成品酒检验等全过程的质量监控和检验活动。同时公司建立质量安全关键岗位责任制，明确企业主要负责人对质量安全负首要责任、企业质量主管人员对质量安全直接负责。严格实施企业岗位质量规范与质量考核制度，实行质量安全“一票否决”，坚持做到出厂产品批合格率达100%。

    公司建立了质量方针和质量诚信目标，人员、厂房、设施和设备能保证实现质量方针和目标的条件。建立了质量管理体系及相关制度，设立了质量管理部门、生产管理部门等管理机构，明确了各部门及相应管理人员的职责。

2.2 质量管理体系 

    公司于2004年通过ISO9001质量管理体系，2016年通过HACCP体系认证。公司按规范及标准要求制定了公司管理体系文件，各类文件管理规范，各种记录记录及时、真实、完整，并有效保管，便于查阅。近年来，不断优化资源整合，修订、完善、建立健全适应本公司实际的管理体系，扎实有效地落实了管理工作中的各项责任、各项目标，确保三项管理体系有效运行，推进公司可持续发展。

（1）公司管理体系的有效性建立源于公司设立了一套合理有效的科学、标准的工艺管理、管理文件，规范指导整个生产过程，确保质量管理体系的顺畅。

（2）根据公司质量目标，分解下发各部门质量目标，定期开展质量目标实施检查工作。对检查中发现的问题，及时反馈，同时以顾客为关注焦点，以用户满意度为测量标准，用尽善尽美的售后服务来满足用户和社会的需求，赢得用户的信赖和满意，确保质量目标持续改进。

（3）公司领导在高层领导会议上，通过宣传公司质量方针和目标，反复强调产品质量满足顾客要求与法律法规的重要性，倡导以顾客为中心，并将质量目标层层分解，落实到各部门，明确各岗位人员职责、权限，保证人员、设备、材料等方面的及时供应，确保了生产连续，质量满足标准要求。

（4）公司建立了质量控制、质量检验、生产操作规程，以加强对于生产过程中的工艺参数、人员、设备、环境等影响产品质量的所有因素加以控制，保证产品质量符合标准。

（5）公司为满足顾客需求，合理组织生产，拓宽市场，不断引进人才、购买设备，确保各种资源满足生产需要。对员工定期进行了培训，以便其能力能胜任所承担的工作；对厂房、设施、设备、检验设备、仪器严格规程管理，确保其良好运行，保证产品质量。

公司质量目标完成情况如下：

   a、公司生产的产品质量满足《食品安全法》、GB/T 10781.1-2006、GB 26760-2011、GB/T 20822-2007、GB/T 23547-2009、GB 14881《食品安全国家标准食品生产通用卫生规范》等标准的要求，出厂产品合格率达98%。

   b、顾客满意率达98%。

   c、公司每年定期开展内部审核、管理评审工作。不断规范、健全内部审核各项实施记录，较好地保证了体系的有效运行和持续改进。

   d、加强管理制度执行的检查力度，大力开展管理文件适用性评审工作，及时查找、分析制度中存在的不适宜性，提出合理可行、防漏补缺的措施，有效促进了公司的管理业绩水平持续改进。

   e、始终坚持不懈加强过程控制是确保企业产品质量稳定的唯一有效途径。公司通过制定并严格执行高于国家标准的产品内控指标，定期召开质量分析会，及时制定对策，严格把好产品质量关。

   f、坚持以关注顾客为焦点，持续改进质量管理体系。不断调整、改进产品过程控制，提高和完善产品质量水平，不断增强顾客满意度，确保经济效益稳步增长。

   g、对购进的原辅包装材料严格按标准进行检验，不符合标准的不入库，不使用；

   h、加强生产全过程的质量管理，由中心化验室到跟班检测，确保了上道工序的不合格品不流入下道工序，不放过任何问题；发现问题，及时解决。

   通过以上措施，确保了管理体系的完善性、有效性和运行的符合性，促进了公司整体质量管理水平持续提升。

3 质量诚信管理  

3.1质量诚信管理 

3.1.1 原辅材料采购控制

公司注重对原辅材料的质量把控，根据国家相关卫生标准，对粮食、辅料、生产用水及各类包装物开展检测工作，从源头上确保产品质量安全。

名称	控制项目	测量频次	监控措施	运行结果
原   辅   材   料	粮食、辅料、生产用水及外包装材料	批量检验	1、严格执行国家食品安全标准及检验标准，原辅材料进行严格验收。 2、开展粮食中的农药残留、重金属、真菌毒素的风险监测。 3、建立粮食种植基地，从选种、育种、种植、田间管理、收获，实施全程管理，确保粮食安全。 4、开展生产用水的各类检测，确保用水安全。 5、对供应商的生产资质进行查验；与供应商签订供货质量保证协议书；	符合国家卫生指标，多年来未发生质量与食品安全事故

3.1.2 生产过程控制  

    公司生产部、技术部具体负责各品种生产管理和技术管理工作。制定并逐步完善了各种生产管理制度、工作标准、岗位操作规程和各类工艺规程、管理规程、标准操作规程。采用车间集中培训和班前、班后会对各岗位操作人员进行全面的岗位技能培训，持证上岗，并采用多种方式进行督查、考核，增强员工质量意识，提高操作水平，在生产过程中，各级管理人员严格履行管理职责，及时检查，及时纠正差错，保证生产秩序的稳定。

     对生产所需的原辅料、包装材料进行投料前复核，把好中间产品、成品的质量，严格执行“不生产不合格品，不接收不合格品，不流转不合格品”的“三不原则”，关键工序设质量控制点，督促员工做好自检、互检，执行监控核查规程，严格批记录的管理规程，做到领用、发放和核对相统一。对每一生产步骤进行物料平衡，保证物料的投入和产品的产出数量与工艺要求相一致，确认无潜在质量隐患，符合注册要求。

     生产操作严格按照《酿酒工艺操作规程》、《工艺操作作业指导书》、《生产设备操作规定》等相关文件执行，发酵车间操作严格按技术部下发的《工艺通知单》进行生产；灌装车间、包装车间按生产部下发的生产计划进行生产，质检部、技术部派专人进行监督检查。

生产记录按《记录管理程序》的规定执行，由各车间主任负责审核，由行政部负责印制，由技术部负责保管。员工操作必须按要求及时填写生产记录，做到字迹清晰、内容真实、数据完整，操作人及复核人签名确认。每批生产结束后，车间技术员把记录汇总、复核，及时上交技术部，经技术部审核无误后，按批号整理归档，由专人管理。

3.2 质量文化建设——对员工的诚信教育  

    质量文化是企业文化的一个重要组成部分，是企业在质量方面追求的宗旨、观念和道德行为准则的综合体现。现代企业的核心竞争力不是产品和服务，而是优秀的企业文化。

公司在质量文化的建设上，除了做好质量安全体系建设、增强自身技术实力、提高核心竞争力外，还非常重视员工的教育培训工作。一方面加强技术培训，提高从业人员的技术素质，从而为提升产品的品质打下坚实基础。同时加强对从业人员法律法规知识及诚信意识的培训。特别是定期组织员工学习《食品安全法》、《食品工业企业诚信管理体系建立及实施通用要求》、食品生产认证条件等相关法律法规及标准，积极参加相关部门组织的外部培训活动。提高员工的整体法律意识和诚信意识，真正做到公司上下懂法、知法、守法，并在实际生产过程中严格贯彻落实相关的法律法规及标准要求。

4 质量基础建设 

4.1行政许可情况  

   公司《食品生产许可证》（编号：SC11521101101346）于2018年5月18日换发，有限期至2023年5月17日，许可生产产品为酒类。

4.2认证认可情况  

    公司白酒的生产通过了质量管理体系认证，认证公司为天津长城质量认证中心；HACCP认证，认证公司为中国质量认证中心；还通过了生态原产地产品保护认证。

4.3检验检测能力  

    公司设中心化验室，负责企业从原辅材料进厂到成品出厂每个环节的检验检测工作，公司中心化验室有完善的检验检测设备，国内先进的检测仪器，有分析天平、气相色谱仪电热恒温鼓风干燥箱、 恒温水浴锅、生物显微镜、分光光度计等11余台，提高了检测手段。所有检验设备按规定定期校准。

    公司设质检部，承担原辅料、包装材料的进厂前检验工作，及在线生产、包装、产品外观、出厂前检验等相关检验工作，所有检验依据公司制定的《检验标准》执行。公司专职检验人员4人，检验人员持证上岗6人，占检验人员100%。检验人员均具有大专以上学历，关键岗位人员都经过食品检验专业培训和安全防护培训，可以确保企业检测、监控结果的有效性和可靠性。

4.4 产品标准化  

    公司主要生产、销售白酒,现行有效的执行标准分别为GB 10781.1-2006、GB 26760-2011、GB 20822-2007、GB/T 23547-2009、GB 2757-2012《食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒》、预包装食品标签通则GB7718-2011。

   为保障出厂千山白酒产品质量100%合格，公司一直坚持采用高于国家标准的内控标准,在不断提高产品质量的前提下，严格要求自己的产品，从未发生过一起质量事故，产品覆盖辽宁、黑龙江、吉林、山东、河北等地，深受顾客青睐。

   在标准化管理方面，公司每年不定期对法律法规及标准进行识别，通过认真组织学习标准化法规和标准化管理基础知识，将企业标准化贯穿于生产全过程，从原辅材料、包装材料的采购、半成品、成品检验等各个环节，均制定了相关标准，涉及工艺、质量、设备、安全等各个方面，从而使产品从原辅材料进厂到成品包装出厂的整个生产过程都处于标准化规范管理之中，对稳定产品质量、提高企业管理水平奠定了良好的基础。

5.客户关系 

5,1顾客满意度 

       市场部负责根据不同客户群通过对顾客跟踪、回访和市场调研等方法和措施，通过对不同的渠道跟踪产品、服务质量以便获得及时有效地信息，来测量顾客满意程度，如向顾客发出《顾客满意程度调查表》，以及发出产品、服务质量跟踪调查等，其他部门也可以通过顾客投诉、与顾客的日常沟通、相关方的信息反馈等渠道获取顾客满意程度的信息。市场部将获得的大量信息进行识别，必要时可以通过第三方机构获取需要的顾客满意度信息，并将可用的信息用于改进活动，并使测量顾客满意的方法适合于公司战略规划及发展方向。

5.2  品牌忠诚度 

    千山酒是中华老字号、非物质文化遗产、中国驰名商标，市场部基金建立和完善顾客关系，以赢得和保持顾客，增强顾客忠诚度，吸引潜在顾客，开拓新的商机，并采取问卷调查、市场调研过、以消费者身份参与市场等方法调查和测量顾客满意情况，提高顾客满意程度和忠诚度，公司用优质的产品和服务，实现近3年客户满意度达到98%以上。

5.3  品牌认知度 

     千山酒始创于公元1658年，有近400年的历史，1955年新中国第一届酿酒工业大会全国第二名，1959年参加共和国十年国宴，1973年出口日本、韩国、苏联、澳大利亚、东南亚、非中等30多个国家，2010年获中华老字号并参加上海世界博览会，2012年荣获中国驰名商标，2019年参加第二届上海进口博览会，是辽宁省饭店餐饮协会副会长单位，多次获得国内省内白酒行业大奖，在全国有数百家经销商，几万家零售终端，品牌认知度较高。

6.产品质量责任的履行 

6.1 产品质量水平 

本公司产品均符合国家标准要求，质量技术监督部门抽检合格率100%。

6.2 产品售后责任 

公司严格按照《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》等法律法规，建立了《不合格品控制程序》、《产品召回控制程序》、《不安全食品召回管理制度》、《食品安全追溯管理制度》、《食品安全事故应急预案》等。本报告期内，公司未发生产品召回情况。

6.3 质量投诉处理  

公司制定了用户访问管理程序，通过发放调查表，电话调查，客户拜访等方法，了解产品质量和服务的满意度及对企业的整体印象。在生产过程中加强了对不合格产品、不合格物料的控制。有效保证消费者用药安全。各部门应有效利用统计技术与数据分析中的适当方法，对顾客的满意、产品质量的符合性、过程特性及趋势，产品服务进行统计分析，制定各种对策，保证质量体系的良好运行。公司制定了纠正预防措施管理规程，以消除不合格的原因和潜在不合格的原因，防止不合格的再发生与发生。对于体系中的不合格情况，各有关部门认真分析，制定切实有效的纠正、预防措施并认真实施，以便持续改进质量体系的有效性。

 

 千山酒业产品质量投诉处理流程图

 

 

 

顾客投诉

 

 

 

各办事处将顾客投诉汇总、            销售部做出理赔              各销售办事处实施理赔

备案，并向相关部门出具                  方案

书面材料  

 

                                        属于产品质量原因                质量部查明原因

 

          质量部门鉴定                  不属产品质量原因

 

 

                                     销售部向投诉者进行反                要求相关部门改进

                                          馈和说明

 

7.安全生产管理 

全体员工树立“安全第一”的思想，上岗前经健康检查，并取得健康证者方可上岗。工作中穿戴好劳动保护注意安全，防止砸、碰伤、严防出现重大伤亡事故。工作中要讲究文明礼貌，穿戴整齐，不允许说脏话，尤其对待客人要彬彬有礼，有宾至如归的感觉。 新工人入厂首先做好安全教育培训和工艺操作规程培训,经考试或考核合格后方可上岗。对酒库、仓库等易燃易爆场所（包括有毒物品）严禁吸烟，注意防火，做好安全标识。 做好环境保护工作，对“三废”处理要达到环保标准，做好废渣废水按指定地点排放。厂内卫生划分责任区，分片包干，搞好卫生与绿化。 生产部每月对安全文明防火环保进行不定期检查，发现问题即责令责任单位立即整改。

8. 环境保护管理 

公司生产的千山酒产品对环境无危险及危害；能源消耗为电力、饮用水，公司引进先进的节能设备以减少能源消耗、绿色环保；制定相应措施，满足法律法规要求；建立由生产部负责的生产场所环境卫生管理体系，生产过程对环境无危害，已通过环境体系评价及批复，生产设备节能环保，无违规固废、废液、废气排放。生产过程中克服不良卫生习惯，严格遵守卫生操作规程，建立生产场所卫生管理制度，贯彻食品卫生法

9.质量奖励：每年根据公司绩效考核情况，对职工进行奖励。

    

 

结束语：不管世事如何变幻，千山酒人将始终秉承一个理念“自信、公信、人品、酒品”，并用这个理念将千山酒传统酿造技艺世代传承下去，以工匠精神为辽酒的发扬光大拓步向前。